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Exportation des notices

Paramétrage des correspondances MARC

  • Lancer le logiciel Regard avec un utilisateur « Administrateur »
  • Aller dans Fichier > Ouvrir > Définition de données > Structure de données
  • Choisir votre banque de notices catalographiques
  • Dans la fenêtre du bas « Zones usager », cliquer sur l’onglet MARC
  • Assurez-vous que toutes les zones importantes sont associées à une zone MARC
  • Cliquer sur la petite flèche à côté de « Zones usager » et choisir « Zones système »
  • Ajouter la zone Code de notice (CODE ou NOTIC) dans la zone 035$a
  • Refaire les étapes précédentes pour toutes vos banques de notices catalographiques

Exportation des notices

  • Aller dans Fichier > Exporter des données…
  • Dans l’onglet « Section générale »
    • Banque à traiter : choisir la banque à exporter
    • Provenance des fichiers à exporter : Banque de fiches
    • Documents de la provenance : Non
    • Fichier de sortie : donner un nom au fichier de sortie, Livres.mrc par exemple
    • Format du fichier de sortie : MARC standard
  • Dans l’onglet « Documents physiques », cocher « Oui »
  • Dans l’onglet « Format MARC », inscrire la zone 852 pour les données d’exemplaires
  • Cliquer sur « Démarrer »
  • Décocher l’option « Imprimer »
  • Cliquer sur « Démarrer »
  • Refaire les étapes précédentes pour toutes les banques de notices catalographiques dans votre système.
  • Nous faire parvenir le(s) fichier(s) ainsi extrait(s) via Camelot

Exportation des données d’utilisateurs

Création des paramètres de correspondance

  • Aller dans Fichier > Outils > Options du système > Paramètres de correspondances
  • Créer un nouvel ensemble de paramètres de correspondance (Ctrl+N)
  • Cliquer dans la colonne Banque et faites Ctrl+L pour choisir la banque Emprunteurs
  • Cliquer dans la colonne Type de paramètre et faire Ctrl+L pour choisir le type Séquentiel
  • Donner une description, par exemple « Exportation complète »

Dans les paramètres séquentiels, il faut saisir les positions (en caractères) où seront positionnés chacun des champs sur la ligne du rapport. Voici le contenu que nous avons obtenu à partir d’un de nos clients.

Attention! Si la colonne « Description » du tableau suivant ne correspond pas exactement à ce que vous avez, voir la procédure ci-dessous.

CodePositionLongueurDescription
NOEMP120Code emprunteur
DATEA2110Date abonnement
DATEE3110Date échéance
CATEG41
10Catégorie
STATU511Statut
LOCAL523Localisation
SUCC553Succursale
CPTRC585Compteur court
CPTRL635Compteur long
DEPOT688Dépôt
AVANC768Avance
NOM8440Nom
PNM12425Prénom
CPERM14912Code permanent
NAS1619NAS
Sexe1701Sexe
ADRESAdresse
NO1716No civique
RUE17750Rue
APP227
5Appartement
VIL23250Ville
POS2826Code postal
TEL28810Téléphone
NAIS29810Date naissance
TELTRTéléphone travail
TRTEL30810Téléphone travail
TRPST318
6Poste travail
LAN3241Langue
DISTR3253Distribution
NIV3281Niveau
DEGRE3291Degré
TUT3303Groupe tuteur
Note333255Note
PCOND58815Permis conduire
REPRépondant
RENOM60340Nom répondant
REPNM64325Prénom répondant
RENO6686No civique répondant
RERUE67450Rue répondant
REAPP7245Appt répondant
REVIL72950Ville répondant
REPOS7796Code postal répondant
RETEL78510Téléphone répondant
PEDAG7951Dossier pédagogique
REMAR79620Remarque
DATEP81610Date dernier prêt
ADREL826255Adresse de courrier électronique

Création du panier

  • Aller dans Fichier > Ouvrir > Consulter le catalogue
  • Cliquer sur le bouton « Modifier les options »Décocher l’option « Ignorer les fiches inactives ou archivées »
  • Cocher « Toutes les notices »
  • Cocher seulement la banque « Emprunteurs »
  • Cliquer sur « OK »
  • Dans la recherche,
    • saisir #t (toutes les fiches) dans l’index
    • cocher toutes les options de la section « Valeurs possibles »
  • Cliquer sur le bouton « Évaluer » pour voir le nombre de fiches. Assurez-vous que ce nombre correspond à l’ensemble de vos emprunteurs.
  • Cliquer sur le bouton « Exécuter »
  • Dans la liste de résultats, cliquer sur le bouton « Toute la liste dans le panier » (assurez-vous de « Vider le panier » avant).

Exportation des utilisateurs

  • Aller dans Fichier > Exporter des données…
  • Choisir les options suivantes :
    • Banque à traiter : Emprunteurs
    • Provenance des fiches à exporter : Panier
    • Documents de la provenance : Non
    • Fichier de sortie : Choisir le chemin et le nom du fichier de l’extraction
    • Format du fichier de sortie : Séquentiel
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer », vous aurez un message d’erreur
  • Dans l’onglet « Format séquentiel », sélectionner les paramètres de correspondance créés précédemment
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer » et attendre que l’exportation se termine.
  • Nous faire parvenir le fichier .txt généré via Camelot

Exportation des prêts actifs

Importation du format d’impression

  • Aller dans Outils > Format d’impression
  • Choisir dans la liste de gauche, la catégorie de rapports « Prêts et réservations – Liste standard »
  • Importer le fichier « Extraction – Prets.frg » qui vous a été envoyé (si vous n’avez pas reçu ce fichier, veuillez ouvrir une demande sur Camelot)

Création du panier

Suivre les mêmes étapes que ci-dessus.

Exportation des prêts

  • Aller dans Fichier > Ouvrir > Rapports > Liste des retards
  • Compléter les champs avec les informations suivantes :
    • Catégorie d’emprunteur : tout cocher
    • Succursale traitée : tout cocher
    • Provenance des emprunteurs : Panier
    • Banques traitées : à l’aide de l’icône dans le haut de l’écran1, ajouter les informations suivantes
      • Banque : Emprunteur
        • Zone(s) imprimée(s) :
          • Code emprunteur
      • Banque : Documents physiques
        • Zone(s) imprimée(s) :
          • Code document2
          • Date début prêt
          • Date retour prévue
          • Nbre renouvellement
      • Pour les autres banques (notices catalographiques)
        • Vue :
          • Celle dont le code est #0000
    • Fichier de sortie : Créer un fichier texte (par exemple Prêts.txt)
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer »
  • Dans le Rapport,
    • choisir « Liste des retards – Liste standard »
    • dans le format, choisir « Extraction – Prêts »
    • décocher les options « Imprimer » et « Afficher »
    • cocher l’option « Exporter » et sélectionner « Fichier texte (.txt)
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer »
  • Choisir un nom de fichier, par exemple, Pretsactifs.txt
  • Nous faire parvenir ce fichier via Camelot

1 : Si le bouton n’est pas actif, cliquer sur l’entête de la colonne « Banque ».

2 : Dans certains systèmes, on voit « Numéro de document »

Exportation des réservations

Importation du format d’impression

  • Aller dans Outils > Format d’impression
  • Choisir dans la liste de gauche, la catégorie de rapports « Prêts et réservations – Liste standard »
  • Importer le fichier « Extraction – Réservations.frg » qui vous a été envoyé (si vous n’avez pas reçu ce fichier, veuillez ouvrir une demande sur Camelot)

Création du panier

Suivre les mêmes étapes que ci-dessus.

Exportation des réservations

  • Aller dans Fichier > Ouvrir > Rapports > Liste des réservations standard
  • Compléter les champs avec les informations suivantes :
    • Catégorie d’emprunteur : tout cocher
    • Succursale traitée : tout cocher
    • Provenance des emprunteurs : Panier
    • Banques traitées : à l’aide de l’icône dans le haut de l’écran1, ajouter les informations suivantes
      • Banque : Emprunteur
        • Zone(s) imprimée(s) :
          • Code emprunteur
      • Banque : Documents physiques
        • Zone(s) imprimée(s) :
          • Code document2
          • Date début prêt
          • Date retour prévue
          • Nbre renouvellement
      • Pour les autres banques (notices catalographiques)
        • Zone(s) imprimée(s) :
          • Code notice
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer »
  • Dans le Rapport,
    • choisir « Liste des réservations – Liste standard »
    • dans le format, choisir « Extraction – Réservations »
    • décocher les options « Imprimer » et « Afficher »
    • cocher l’option « Exporter » et sélectionner « Fichier texte (.txt)
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer »
  • Choisir un nom de fichier, par exemple, Réservations.txt
  • Nous faire parvenir ce fichier via Camelot

Exportation des amendes

Importation du format d’impression

  • Aller dans Outils > Format d’impression
  • Choisir dans la liste de gauche, la catégorie de rapports « Liste des fiches »
  • Importer le fichier « Extraction – Amendes.frg » qui vous a été envoyé (si vous n’avez pas reçu ce fichier, veuillez ouvrir une demande sur Camelot)

Création du panier

Suivre les mêmes étapes que ci-dessus.

Exportation des amendes

  • Aller dans Fichier > Ouvrir > Rapports > Liste des fiches
  • Compléter les champs avec les informations suivantes :
    • Provenance des emprunteurs : Panier
    • Type de liste : Liste standard
    • Banques traitées : à l’aide de l’icône dans le haut de l’écran1, ajouter les informations suivantes
      • Banque : Emprunteur
        • Vue :
          • Vue pour la liste des amendes
        • Zone(s) imprimée(s) :
          • Code emprunteur
          • Abonnements dus
          • Amendes non payées
          • Autres frais non payés
          • Frais location dus
          • Frais réservation dus
          • Solde dû
        • Zones à trier :
          • Code emprunteur
    • Succursale(s) traitée(s) : tout cocher
    • Imprimer les documents physiques : Non
    • Emprunteurs avec solde de : 0,01 $
    • Nature du solde : Solde dû
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer »
  • Dans le Rapport,
    • choisir « Liste des fiches »
    • dans le format, choisir « Extraction – Amendes »
    • décocher les options « Imprimer » et « Afficher »
    • cocher l’option « Exporter » et sélectionner « Fichier texte (.txt)
  • Cliquer sur le bouton « Démarrer »
  • Choisir un nom de fichier, par exemple, Amendes.txt
  • Nous faire parvenir ce fichier via Camelot
Last Updated On juillet 02, 2019