Ajuster une facture
- Aller dans Acquisitions > Factures
- Faire une recherche pour la facture à ajuster
- Cliquer sur le numéro de la facture
- Cliquer sur « Ajouter un ajustement »
- Saisir le montant, ainsi que la raison* et une note, si nécessaire.
- Choisir le poste budgétaire duquel sera pris l’argent (ou dans lequel l’argent sera remis)
- La case « Permettre l’ajout de montant pendant que la facture est ouverte? » indique à Koha s’il doit ajuster le poste budgétaire immédiatement, ou si le poste budgétaire ne sera ajusté qu’à la fermeture de la facture.
- Cliquer sur « Mettre à jour les ajustements » pour sauvegarder.
*Les raisons sont configurables dans les valeurs autorisées. Vous devez ajouter la catégorie de valeurs autorisées ADJ_REASON et y ajouter des valeurs pour chacune de vos raisons.