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  1. Aller dans Acquisitions > Factures
  2. Faire une recherche pour la facture à ajuster
  3. Cliquer sur le numéro de la facture
  4. Cliquer sur « Ajouter un ajustement »
  1. Saisir le montant, ainsi que la raison* et une note, si nécessaire.
  2. Choisir le poste budgétaire duquel sera pris l’argent (ou dans lequel l’argent sera remis)
  3. La case « Permettre l’ajout de montant pendant que la facture est ouverte? » indique à Koha s’il doit ajuster le poste budgétaire immédiatement, ou si le poste budgétaire ne sera ajusté qu’à la fermeture de la facture.
  4. Cliquer sur « Mettre à jour les ajustements » pour sauvegarder.

*Les raisons sont configurables dans les valeurs autorisées. Vous devez ajouter la catégorie de valeurs autorisées ADJ_REASON et y ajouter des valeurs pour chacune de vos raisons.

Last Updated On novembre 05, 2019